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崗位職責：1.接材料申購單完成采購，與供應商核對交期、產品屬性并索要相關資料，跟進采購訂單，異常情況及時反饋。2.采購到貨后主動聯系倉庫、廠長清點驗貨。3.統計質檢后不合格產品，信息反饋給供應商并確認后續補貨時間。4.每月供應商訂單到貨情況回傳并跟進優化改進。5.采購合同完成后整理，按供應商分類并歸檔。6.核對與供應商的采購數量、價格、金額，之后與財務對賬。7.協助財務做好供應商的開票工作。崗位要

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